Hay ciertos criterios que se deben tener en cuenta para que Teleroute acepte un caso. Esos criterios están indicados en los términos y condiciones, y los más importantes son: 

• tanto la empresa emisora como la receptora de la factura no abonada deben ser clientes de Teleroute;
• la oferta original se encontró en la bolsa de cargas de Teleroute;
• la factura no abonada debe llevar un retraso en el pago de al menos 60 días, pero no más de 1 año;
• no debe haber disputas en torno al trabajo realizado;
• se deben enviar varios documentos acreditativos del caso a Teleroute.

Los documentos que deben ser transferidos a Teleroute en 2 semanas después del alta del caso son:

• una copia de la factura no abonada;
• una copia de la orden de transporte;
• una copia del CMR, y
• una copia impresa de la oferta (siempre que la factura esté relacionada con dicha oferta que se introdujo originalmente por la empresa morosa en la bolsa de cargas de Teleroute).

Proceso a seguir

• Paso 1, “Iniciar el caso”: El consultor inicia un caso online o llama a Atención al cliente para iniciar el caso. En esa llamada se le proporciona un enlace a la página web que debe rellenar la empresa que solicita el servicio.
   
• Paso 2, “Enviar los documentos necesarios”: La empresa envía por fax todos los documentos solicitados.
   
• Paso 3, “Validar el caso”: Teleroute verificará que se han proporcionado todos los documentos necesarios y que éstos son correctos, y que se cumplen todos los criterios. En caso de rechazo de la misma, se informará a la empresa que solicita el servicio de que no se puede continuar con el caso.
   
• Paso 4, “Gestionar el caso”: En función de las características del caso, Teleroute emprenderá una serie de acciones hacia la empresa morosa con el objetivo de que acceda a abonar la factura.
   
• Paso 5, “Cerrar el caso”: Cuando se ha alcanzado el desenlace esperado, se cierra el caso y se informa a la empresa. Los casos que permanezcan abiertos más de 90 días se cerrarán automáticamente.